Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180404 |
Číslo faktúry: | FDA/0222/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | FERRO záracia technika s. |
Adresa: | Školská 70/52,01004 ŽILINA |
IČO: | NULL |
Predmet: | prac.stoly a vybavenie prac. dielne |
Fakturovaná suma s DPH: | 6351,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDA_0222_18 |
Zverejnené: | 28.11.2018 |